扶风县档案局2025年部门预算公开说明

附件1

扶风县档案局

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关档案、党史、地方志工作法律法规和方针政策，制定全县档案、党史、地方志工作发展规划和规范性文件并组织实施;

2.行使档案行政部门职能，指导、监督、检查县级机关、团体、企事业单位、镇（街）及其他组织的档案业务工作；查处档案工作的违法违规行为；

3.负责县级党史、地方志、综合年鉴的研究、编写、出版、利用工作；指导、审查县级部门史、志、综合年鉴编修工作；

4.集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整和安全；负责接收、征集、保管县级部门及所属单位的档案和社会上散存的对具有保存价值的档案资料、史志资料；负责档案、史志资料开发利用和研究、宣传工作；

5.负责全县档案、史志信息化建设；负责档案与电子文件登记备份工作；

6.负责档案、史志队伍建设，组织档案、史志工作人员的业务培训；协助有关部门做好专业职务评审、考试相关工作；

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县档案局设4个内设机构，即综合秘政组、档案督导组、档案管理组、史志组。

二、工作任务

1.深入推进档案资源体系建设。全面落实机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度，指导各镇（街）、部门制定档案“三合一”制度。加强各部门和镇街档案归档整理的指导和接收力度。重点抓好重大活动、突发事件以及民生档案的指导和“双套制”接收进馆工作。

2.全面推进档案治理体系建设。全面学习贯彻《档案法》《档案法实施条例》，严格落实行政执法“三项制度”、规范行政执法行为。积极开展档案工作省级目标管理认证，扎实推进县级综合档案馆业务建设评价。指导各立档单位创建规范化档案室，确保各类档案完整、系统、安全和有效利用，推动全县档案管理工作水平不断提升。

3.扎实推进档案安全体系建设。加强馆库安全管理，开展档案安全突发事件应急演练和安全保密教育。落实机房、网络安全防范措施，加强档案信息系统应用、数字化、信息存储与利用工作安全监管，开展档案数字资源异地异质备份工作，确保档案实体和信息安全。

4.加快推进党史编研。按照市委党史研究室审读审看意见，加快《中国共产党扶风历史》（第二卷）修改及印刷出版。启动《中国共产党扶风历史》（第三卷）篇目大纲及编撰方案的制定，扎实做好资料征集整理。完成《宝鸡党委工作纪事》（2024）扶风资料征集、整理、上报。

5.扎实做好志鉴编纂。完成《扶风年鉴2025》编纂及公开印刷出版；完成《扶风县志（2011-2030）》篇目大纲及编纂方案；完成《宝鸡年鉴2025》扶风资料整理、上报；完成《扶风大事记（2016-2023）》内部印刷出版。

6.深入开展档案史志宣传。开展《档案法》《档案法实施条例》宣传培训，精心组织“6·9国际档案日”“9·5《档案法》颁布纪念日”等宣传活动。开展史志七进、读志用志活动，推动扶风革命历史文化、方志文化进机关、进农村、进社区、进校园、进企业、进军营、进网络，扩大扶风史志宣传范围。

7.充分发挥爱国主义教育基地作用。进一步挖掘馆藏红色资源蕴含的教育价值和育人功能，更新红色展陈内容，提升讲解员的综合素质，讲好红色故事，为机关企事业单位、中小学生和社会各界人士参观学习提供服务保障。

8.加强专业化干部队伍建设。有针对性地开展干部教育培训，拓宽视野、提升业务技能，帮助干部弥补专业短板和能力弱项，强化履职能力，努力锻造一支学习型、实干型、创新型干部队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员26人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入188.6187万元、其中一般公共预算拨款收入188.6187万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年减少15.6826万元，主要原因是专项业务经费减少；2025年本部门预算支出188.6187万元，其中一般公共预算拨款支出188.6187万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少15.6826万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入188.6187万元，其中一般公共预算拨款收入188.6187万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少15.6826万元，主要原因是专项业务经费减少；2025年本部门财政拨款支出188.6187万元，其中一般公共预算拨款支出188.6187万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少15.6826万元，主要原因是专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2025本部门当年一般公共预算拨款支出188.6187万元，较上年减少15.6826万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出188.6187万元，其中：

(1)行政运行（2012601）147.7707万元，较上年增加14.8598万元，原因是单位人数较上年增加1人，相应人员经费增加了。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.3164万元，较上年增加1.89万元，原因是人员增加。

(3)行政单位医疗（2101101）6.7572万元，较上年增加0.678万元，原因是人员增加。

(4)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2868万元，较上年增加0.0264万元，原因是人员增加。

(5)住房公积金（2210201）14.4876万元，较上年增加1.4184万元，原因是人员增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出188.6187万元。

其中：

工资福利支出（301）169.6487万元，较上年增加10.5906万元，原因是因单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

商品和服务支出（302）17.8万元，较上年减少25.87万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年减少0.4032万元，原因是人员调整形成的正常减少。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出188.6187万元。

其中：

机关工资福利支出（501）169.6487万元，较上年增加10.5906万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

机关商品和服务支出（502）17.8万元，较上年减少25.87万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年减少0.4032万元，原因是人员调整形成的正常减少。                                         

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

 本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

 本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

 本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款188.6187万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.3万元，较上年增加0.45万元，主要原因是人员增加配套公用经费增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  公开报表

扶风县档案局2025年预算公开报表.xls