扶风县财政局2025年部门预算公开说明

附件1

扶风县财政局

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

  1.贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。
    2.拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。
    3.编制全县政府预决算草案并向县人民代表大会报太阳商城贵宾会2017cm；负责政府收支预算执行工作，负责部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开。
    4.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。
    5.按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
    6.组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度;制定政府财务报太阳商城贵宾会2017cm编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。
    7.贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。
    8.负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。
    9.研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。负责政府和社会资本合作工作的组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
    10.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。
    11.会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度,编制全县社会保障预决算草案;管理县财政社会保障和就业医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。
    12.负责办理和监督全县财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。
    13.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。
    14.承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。
    15.负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。
    16.承办县委、县政府交办的其他事项。

根据上述职责，扶风县财政局内设13个股室（包括：办公室、国库股、预算股、综合股、行政政法股、农业农村股、金融与对外合作股、经建资环股、教科文股、债务管理股、绩效监督股、社会保障股、工会）及8个基层财政所；另有县财政国库支付中心、县农村综合改革事务中心（县债务中心）、县国有资产管理中心、县政府采购中心、县生产资金管理中心、县财会干部培训中心（中华会计函授学校扶风辅导站）等6个局属单位。

二、工作任务

（一）抓收入争资金、统筹资源强保障。千方百计挖潜增收。全力以赴争取资金。加强部门联动，加大争跑力度，对标中省市财政政策导向，全方位、多层次、勤对接，争取更多的政策支持。
    （二）抓项目重落实、确保重点强支撑。主动配合主管部门抓好项目挖掘、项目储备。坚持高质量项目硬支撑，持续跟进服务比亚迪项目建设生产。确保标准化厂房、园区基础设施建设、交通水利、保障性住房建设等专项债项目顺利实施，尽快形成更多实物工作量。
    （三）抓盘活保增值、国有资产提质效。摸清摸准国有资产家底。举办国有资产年报实操培训班，确保225个行政事业单位“账实相符、安全完整”。闲置资产出租。确保行政事业性国有资产实现保值增值。
    （四）抓监管强措施、精准预算优服务。深化“1+8”工作机制，提高财政管理能力。坚持零基预算，把勤俭节约、落实过紧日子、绩效评价融入预算编制，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。把绩效监督嵌入预算执行监管全流程，确保财政运行平稳高效。
    （五）抓管控防风险、财政管理提效能。强化资金安全保障，防范化解债务风险。我们将采取有力措施积极稳妥完成化债任务，实现债务规模和债务率“双降”目标。依托“财政云”预算管理一体化系统，通过“业务规范+技术控制”加强财政预算管理全流程数据管控，实现财政预算管理全程科学化、数字化，全面提升财政管理效能。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个,包括（见单位明细表）：

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制124人，其中行政编制74人、事业编制50人；实有人员164人，其中行政62人、事业42人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入9040.2655万元、其中一般公共预算拨款收入9040.2655万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少1577.2172万元，主要原因是今年专项经费减少；2024年本部门预算支出9040.2655万元，其中一般公共预算拨款支出9040.2655万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少1577.2172万元，主要原因是今年专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入9040.2655万元，其中一般公共预算拨款收入9040.2655万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少2552.2743万元，主要原因是今年专项经费减少；2024年本部门财政拨款支出9040.2655万元，其中一般公共预算拨款支出9040.2655万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少1577.2172万元，主要原因是今年专项经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024本部门当年一般公共预算拨款支出9040.2655万元，较上年减少1577.2172万元，主要原因是今年专项经费列入部门预算比上年减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况

  2024年本部门当年一般公共预算支出9040.2655万元，其中：

    (1)行政运行（2010601）1065.6911万元，较上年减少11.0355万元，原因是经费缩减。
    (2)事业运行（2010650）111.0670万元，较上年减少27.0783万元，原因是经费缩减。
    (3)其他财政事务支出（2010699）104.7294万元，较上年减少42.0392万元，原因是专项经费减少。
    (4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.8980万元，较上年减少1.0284万元，原因是科目调整。
    (5)其他行政事业单位养老支出（2080599）2.2340万元，较上年减少0.8280万元，原因是科目调整。
    (6)行政单位医疗（2101101）44.9964万元，较上年减少0.2928万元，原因是人员变动。
    (7)事业单位医疗（2101102）5.4672万元，较上年减少0.3432万元，原因是人员减少，经费减少。
    (8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.6968万元，较上年增加0.0228万元，原因是工资调整。
    (9)城乡社区环境卫生（2120501）10.00万元，较上年减少8.00万元，原因是专项经费减少。
    (10)其他农业农村支出（2130199）58.00万元，较上年增加15.00万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。
    (11)生产发展（2130505）3340.00万元，较上年减少1230万元，原因是专项经费减少。
    (12)其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1381.00万元，较上年减少1492.00万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了。
    (13)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2663.56万元，较上年增加1631.56万元，原因是专项经费增加。
    (14)住房公积金（2210201）107.9256万元，较上年减少0.7692万元，原因是专项经费减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本部门当年一般公共预算支出9040.2655万元，其中：

工资福利支出（301）1388.5515万元，较上年减少1439.5918万元，原因是今年专项经费列入部门预算比上年减少，科目调整。

商品和服务支出（302）728.53万元，较上年增加262.1746万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）2177.1840万元，较上年增加2174.20万元，原因是科目调整。

资本性支出（310）4746.00万元，较上年减少2574.00万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本部门当年一般公共预算支出9040.2655万元。其中：

机关工资福利支出（501）1250.7077万元，较上年减少971.8201万元，原因是科目调整。

机关商品和服务支出（502）690.23万元，较上年增加250.4746万元，原因是科目调整。

机关资本性支出（503）4721.00万元，较上年增加253.00万元，原因是专项经费增加，项目增加。

对事业单位经常性补助（505）176.1438万元，较上年增加0.2881万元，原因是经费增加。

对事业单位资本性补助（506）25万元，较上年减少2631.00万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）2177.1840万元，较上年增加2174.20万元，原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7536.3600万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排61.05万元，较上年减少6.16万元，主要原因是运行经费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表