中国共产党扶风县委员会党校2025年部门预算公开说明

 中国共产党扶风县委员会党校2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、培训轮训镇、街道和县级部门副科级以上领导干部及新提拔干部、后备干部。

2、承担事业单位领导干部、共青团干部、妇女干部、政工干部、组检干部、宣传干部培训轮训任务。

3、承担公务员和县直机关党员、党员发展对象专题培训轮训任务。

4、培训农村（社区）党支部书记、和非公有制企业及新社会组织党员负责人。

5、根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮班、研讨班。

6、负责指导督促镇办党校业务。深入机关、镇村、企事业单位、学校宣讲党的路线、方针、政策。

7、围绕县委工作中心开展调查研究，为县委、县政府科学决策提供咨政服务。

8、参与省市党校理论研讨工作，负责联系聘用省市党校专家教授，提高师资队伍水平。

9、配合有关部门做好学员在党校培训期间学习和党性锻炼情况的考核、考察和评价工作。

10、协助县委制定干部培训规划。完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置：

扶风县委党校是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级推公事业单位。

内设3个室包括：办公室、教务理研室、总务室。

二、工作任务

1、基本培训：全面把握基本培训的内涵要义，对标全覆盖培训要求，做到应训尽训，全员覆盖，全年对各镇街党政领导班子、县级部门副科级以上领导干部、各村党支部书记、村委会主任实现全覆盖轮训，科级以下干部参训率不低于25%，全年举办各类主体培训班次不低于10期，培训人数不少于2200人次。

2、科研咨政：全面落实县委十七届八次全体会议暨经济工作会议重点任务，立足县情干情，围绕党情民情舆情信息开展动态性研究，着力在打好“八场硬仗”、深化拓展“三个年”活动、“十项重点任务”方面深入研究阐释，确定重点调研选题，积极参与省市党校系统理研会和课题项目，力争形成一批高质量决策咨询成果。

3、两库建设：完善“两库”建设，在全县选聘优秀兼职教师，补充完善兼职师资库，聚焦不同行业、不同领域、不同岗位的特点和需求，聘请领导干部、专家学者、行业能手上讲台，不断壮大教师队伍。

4、教学基地：发挥好现场教学点位作用，精选党性教育、党史教育、家风教育、县域经济高质量发展等内容丰富、特色鲜明的点位，持续打造精品现场教学点。

5、基层宣讲：持续开展“党校宣讲在基层”活动，精选优秀教师组建党校理论宣讲小分队，主动对接全县各领域、各行业需求，坚持对象化、分众化、点单式宣讲，聚焦高质量建设“三县五区”和全县经济社会发展重点，用群众听的懂的语言、喜闻乐见的形式，让党的创新理论成果家喻户晓、“声”入人心，持续巩固基层宣讲“红色主阵地”。

6、队伍建设：以建设一支政治强、业务精、理论高、作风正的师资队伍为目标，健全教师培养机制，定期选派优秀教师参与省市委党校系统的访学、师资培训班等，通过集中备课磨课、新课试讲等方式，加强青年教师培养，搭建教师交流平台，畅通青年教师成长渠道。

7、高质量完成新校建设：加快推进党校新校区房屋建筑物购建招投标等工作，确保今年投入使用，健全完善新校投用后各项规章制度，管好用好报太阳商城贵宾会2017cm厅、学员活动中心、网络视频教室、图书室等公共设施，优化管理方式，做到工作有遵循、有方法、有考核，真正做到用制度管人管事。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

 四、人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员27人，其中行政0人、事业11人。移交机关事业养老保险中心管理的离退休人员16人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入144.7583万元、其中一般公共预算拨款收入144.7583万元、政府性基金拨款收入0 万元、上级补助收入0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0 万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0 万元、上年结转0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年减少32.9870万元，主要原因是人员减少形成人员经费减少；2025本部门预算支出144.7583万元，其中一般公共预算拨款支出144.7583万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少32.9870万元，主要原因是人员减少形成人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入144.7583万元，其中一般公共预算拨款收入144.7583万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算收入较上年减少32.9870万元，主要原因是人员减少形成人员经费减少；2025年本部门财政拨款支出144.7583万元，其中一般公共预算拨款支出144.7583万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少32.9870万元，主要原因是人员减少形成人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本部门当年一般公共预算拨款支出144.7583万元，较上年减少32.9870万元，主要原因是人员减少形成人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

    (1)干部教育（2050802）113.7347万元，较上年减少26.7938万元，主要原因是人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）等经费减少。

    (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.6784万元，较上年减少3.012万元，主要原因是人员减少带来的基本养老保险缴费减少。

    (3)行政单位医疗（2101101）5.1168万元，较上年减少0.996万元，主要原因是人员减少带来的医疗保险缴费减少。

    (4)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2196万元，较上年减少0.042万元，主要原因是人员减少带来的医疗保险缴费减少。

    (5)住房公积金（2210201）11.0088万元，较上年减少2.1432万元，主要原因是人员减少带来的住房公积金缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出144.7583万元。

工资福利支出（301）128.8263万元，较上年减少25.1274万元，主要原因是人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）等经费减少。

商品和服务支出（302）15.4580万元，较上年减少8.18万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.4740万元，较上年增加0.3204，主要原因是增加了独生子女保健费和遗属补助带来了经费增加。

   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出144.7582万元。

机关工资福利支出（501）128.8263万元，较上年减少25.1274万元，主要原因是人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）等经费减少。

机关商品和服务支出（502）15.4580万元，较上年减少8.18万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

对个人和家庭的补助（509）0.4740万元，较上年增加0.3204，主要原因是增加了独生子女保健费和遗属补助带来了经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

    本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款144.7583万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.4580万元，较上年减少8.18万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 第四部分 公开报表

中国共产党扶风县委员会党校2025年部门预算公开报表.xlsx