中国共产党扶风县委员会办公室2025年部门综合预算

中国共产党扶风县委员会办公室

2025年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分   收支情况

五、收支说明

    第三部分   其他说明情况

六、预算“三公”经费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2. 负责县委及县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。

3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志重要批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

5. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央和省、市、县委文件、党政军领导机关及其要害单位核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

7. 负责县委、县委办公室的日常值班的安排和协调；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合管理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

根据以上职能职责，县委办公室内设秘书组、综合组、行政组、县委机要局（县委保密委员会办公室、县委全面深化改革委员会办公室）、督查室（减负办）等8个组室。下属1个事业单位为扶风县委机关事务服务中心。

二、工作任务

1.年内在省、市刊物发表署名文章2篇以上；完成县委两次全会报太阳商城贵宾会2017cm等重要会议领导讲话、汇报等材料起草。

2. 牵头对县委中心工作、常务委员会决定事项、县委全会等会议精神落实情况进行督查；对领导政务、信访重要批示事项开展定期、不定期督查；对全县其他重点工作进行专项督查6次以上，按照时间节点及时编报督查周报、月报。

3. 严格落实《党政机关公文处理工作条例》，做好公文的签收、分发、传阅、借阅、清理、归档等管理工作；对县委和县委办公室制发文件的内容、格式进行严格审核把关。严格落实规范性文件报备工作。

4. 进一步健全信息网络，加强基层重点信息报送和全室人员信息上报工作；全年上报信息1000条以上，进入全市表彰行列。

5. 制定2025年深化改革工作要点；建立年度改革工作台账和任务清单，每季度按时上报；深入实施县级领导领衔推进改革工作机制，定期召开联席会议。

6. 开展全县党政办公室人员专题业务培训1次；年内获得省市党委系统专项表彰2项以上；年内在省、市保密刊物上发表调研文章1篇，刊发保密信息不少于6条。

7. 做好县委及办公室召开的各类会议筹备和服务工作；筹备召开县委全委会。做好中省市领导来扶调研检查的迎检及服务工作。

8. 做好机要电报收发、机要密码设备的日常维护及电子政务内网、党政视频会议专用系统的管理工作。

9. 群众来信来访办结率达95%以上，其中要求上报结果类信访办结率达到99%以上。

10. 持续深化基层减负工作，完善文件会签及会议申报审批制度，统筹安排召开全县性大会，进一步精简会议规模和数量；严控发文数量、不断提升文件质量；加强督查检查考核计划审核，推动合并同类督查，做好监督实施工作；开通群众服务热线，由专人负责，受理群众的投诉、建议、问询和表扬,要求热线事项办结率达到99%以上。

三、预算单位

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员29人，其中行政13人、事业16人。单位管理的离退休人员11人，已全部移交机关事业单位养老保险中心。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入456.15万元、其中一般公共预算拨款收入456.15万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年增加56.12万元，主要原因是人员变动；2025年本部门预算支出456.15万元，其中一般公共预算拨款支出456.15万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加56.12万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入456.15万元，其中一般公共预算拨款收入456.15万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加56.12万元，主要原因是人员变动；2025年本部门财政拨款支出456.15万元，其中一般公共预算拨款支出456.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加56.12万元，主要原因是人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出456.15万元，较上年增加56.12万元，主要原因是人员变动。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出456.15万元，其中：

（1）行政运行（2013101）185.21万元，较上年减少1.14万元，原因是人员变动。

（2）事业运行（2013150）134.58万元，较上年减少2.33万元，原因是人员变动。

（3）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）52.16万元，较上年增加52.16万元，原因是科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.79万元，较上年增加3.54万元，原因是养老保险缴费基数调整。

（5）行政单位医疗（2101101）7.20万元，较上年增加1.08万元，原因是医保缴费基数调整。

（6）事业单位医疗（2101102）6.77万元，较上年增加0.22万元，原因是医保缴费基数调整。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.60万元，较上年增加0.05万元，原因是人员变动。

（8）住房公积金（2210201）29.84万元，较上年增加2.72万元，原因是住房公积金缴纳基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出456.15万元。

工资福利支出（301）353.45 万元，较上年增加27.96万元，原因是人员支出增加。

商品和服务支出（302）102.14万元，较上年增加28.7万元，原因是增加专项经费。

对个人和家庭的补助（303）0.56万元， 较上年减少0.04万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出456.15万元。

机关工资福利支出（501）184.16万元，较上年增加25.62万元，原因是人员支出增加。

机关商品和服务支出（502）96.34万元，较上年增加33.5万元，原因是增加专项经费。

对事业单位经常性补助（505）175.09万元，较上年减少0.46万元，原因是事业单位存在人员变动。

对个人和家庭的补助（509）0.56万元， 较上年减少0.04万元，原因是人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分  其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.95万元，较上年减少0.10万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费2.80万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费；公务用车运行维护费13.15万元，较上年减少0.05万元减少的主要原因是压缩“三公”经费；无公务用车购置费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价 20 万元以上的设备0台（套）。2025年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款456.15万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排说明

本部门当年公用经费预算安排39.30万元，较上年增加3.40万元，主要原因是人员调整、专项业务经费调整。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公 ”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国  （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间  交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

中国共产党扶风县委员会办公室2025年部门预算公开报表.xls